宿州市城市管理局本级部门决算中项目绩效评价报告 （宿州市生活垃圾焚烧发电项目）  

项目支出绩效自评表

（  2020年度）

项目名称

宿州市生活垃圾焚烧发电项目

主管部门

宿州市城市管理局

实施单位

宿州市城市管理局本级

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1515

1515

1400

10

92.41

10

 其中：本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 2020年预计处理垃圾量30.3万吨

实际处理垃圾量28万吨

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

 指标1：2020年一季度预计处理垃圾

7.57万吨

7.51万吨

4

4

 指标2：2020年二季度预计处理垃圾

7.57万吨

6.99万吨

4

4

 指标3：2020年三季度预计处理垃圾

7.57万吨

7.93万吨

3

3

 指标4：2020年四季度预计处理垃圾

7.57万吨

5.57万吨

3

3

质量指标

 指标1：焚烧垃圾炉膛温度

850℃以上/2S

850℃以上/2S

3

3

 指标2：烟气净化后

达标排放（环保局在线监测）

达标排放（环保局在线监测）

3

3

 指标3：飞灰稳定化处理经第三方监测合格后运送到有资质的填埋场填埋

飞灰量占垃圾焚烧量的2-3%

飞灰量占垃圾焚烧量的2-3%

3

3

指标4：垃圾产生的渗滤液经过处理后回用至生产系统

渗滤液量占进场垃圾的25-35%

渗滤液量占进场垃圾的25-35%

3

3

时效指标

 指标1：2020年一季度预计焚烧垃圾量

7.57万吨

6.21万吨

3

3

 指标2：2020年二季度预计焚烧垃圾量

7.57万吨

5.91万吨

3

3

 指标3：2020年三季度预计焚烧垃圾量

7.57万吨

5.63万吨

3

3

指标4：2020年四季度预计焚烧垃圾量

7.57万吨

5.27万吨

3

3

成本指标

 指标1：2020年一季度预计处理垃圾量7.57万吨

处理成本378.50万元

375.5万元

3

3

 指标2：2020年二季度预计处理垃圾量7.57万吨

处理成本378.50万元

349.5万元

3

3

 指标3：2020年三季度预计处理垃圾量7.57万吨

处理成本378.50万元

396.5万元

3

3

指标4：2020年四季度预计处理垃圾量7.57万吨

处理成本378.50万元

278.5万元

3

3

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：2020年全年预计盈利

722万元

1250.09万元

9

9

社会效益
指标

指标1：垃圾处理减量化

3

3

指标2：垃圾处理资源化

3

3

指标3：垃圾处理无害化

3

3

生态效益
指标

指标1：减少垃圾对土壤的污染

3

3

指标2：减少垃圾对大气污染

3

3

指标3：减少垃圾对城市水体污染

3

3

可持续影
响指标

指标1：垃圾减量化、资源化、无害化处理对行业持续影响

30年

3

3

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：社会公共无投诉

10

10

总分

100

100