宿州市城市管理局宿马园区分局2023年单位预算

 

 

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023单位预算表

1.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年财政拨款收支总表

2.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年部门收入预算表

7.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年部门支出预算表

8.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年项目支出表

10.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年政府采购支出表

11.宿州市城市管理局宿马园区分局2023年政府购买服务支出表

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年部门收入预算表的说明

7.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年部门支出预算表的说明

8.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年项目支出表的说明

10.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年政府采购支出表的说明

11.关于宿州市城市管理局宿马园区分局2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

在宿马现代产业园区内开展城市建设执法管理、市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市城市管理局宿马园区分局2023年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是踏入新时代、开启新征程的全面铺开之年。分局将抓住良好发展契机，进入高质量发展增速之年。

(一)深入学习贯彻二十大精神，抓好政治思想建设。一是开展＂大学习、大讨论、大宣传、大实践＂活动。坚持党建引领的同时，持续开展政治理论学习，在全局上下牢固树立“两个维护”意识，提升“四个自信”，努力做到“四个全面”。二是进一步完善党会党课制度，按照“三会一课”要求和管委会机关支部要求，细化专题党课，做到年初有计划，年中有落实，年末有总结。三是持续开展党风廉政建设，充分利用民主生活会、党风廉政专题教育等，围绕“五个对照”作对照检查、反思问题，按照纪委工作要求，以案为鉴、以案为戒，守牢守好廉洁从政底线。

(二)做好日常业务工作，确保园区环境宜居宜业。一是持续做好环境卫生保洁和市容市貌整治。在做好日常道路清扫保洁、生活垃圾转运、违规摊贩、牛皮癣治理等工作的同时，围绕园区中心工作任务，结合工作实际，定期组织专项行动。二是做好园林、市政管护，围绕国家文明城市的要求，提升园区城市品位。三是围绕营商环境打造，做好“两高一场”环境综合治理、道路开口、绿化带移植等工作，更好服务园区企业，提升园区整体营商环境。四是按照创建国家卫生城市工作方案要求，大力开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建活动和“智慧公园”建设活动。提升“市民公园健身广场及休息区、中轴公园”，打造宿马园区城市会客厅。

(三)持之以恒提素质，坚定不移谋发展。一是围绕内强素质外塑形象，结合2022年审计通报事项，举一反三，持续开展大范围素质培训和专项业务技能培训。二是建章立制，补齐短板。围绕工程项目建设、招投标、行政审批、现场勘查、现场执法等重要工作节点，建立健全部分规章制度，用制度规范行为。三是走出去、请进来。组织部分骨干力量和工作优秀的同志分子，赴外单位、外地开展学习交流活动。邀请相关法律顾问、安全生产专家，集中授课，学习执法、审批、项目建设等方面的专业知识。四是狠抓工作作风建设。利用党课、工作例会等形式，针对“庸、懒、散、拖、乱”等可能出现的作风问题，从学习、效能、务实、创新、廉洁五个方面着手打造高素质、高质量城管队伍。

(四)保质保量完成交办工作，急难险重彰显城管风采。坚决按照园区管委会领导、园区各部门的工作部署和交办任务，不折不扣落实，保质保量完成。坚决杜绝推诿扯皮，强化责任担当。尤其在应对紧急事件、防汛排涝、防雪救灾、违建拆迁等急难险重任务时，确保做到城管队伍看的见，冲的上，打的赢。

(五)安全生产一票否决，确保全年无重大事故。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述,严格落实安全生产领域有关规定,进一步强化安全生产监管,及时发现和消除重大事故隐患,杜绝安全事故发生。每月召开安全生产例会，要求各部门每周对第三方公司召开安全生产会议；每季度组织专项安全生产检查，针对春节、春运、五一、寒暑假、午收秋收、中秋国庆等重大节日节点，做重点检查。对各部门实行安全生产一票否决制度，加大对零星工程监管力度，尤其是对有限空间作业实行全过程监管，排查消除各类安全隐患,确保分局全年无重大事故发生，实现安全有序高质量发展。

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

 

表1
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局															单位：万元
收   入						支  出
项目			预算数			项目					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算拨款
一、上年结转						一、本年支出					169.29	169.29
（一）一般公共预算拨款						（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款						（二）外交支出
二、本年收入			169.29			（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款			169.29			（四）公共安全支出
经常收入拨款			169.29			（五）教育支出
国库管理非税收入						（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入						（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给						（八）社会保障和就业支出					28.23	28.23
（二）政府性基金预算拨款						（九）社会保险基金支出
						（十）卫生健康支出					5.22	5.22
						（十一）节能环保支出
						（十二）城乡社区支出					118.19	118.19
						（十三）农林水支出
						（十四）交通运输支出
						（十五）资源勘探信息等支出
						（十六）商业服务业等支出
						（十七）金融支出
						（十八）援助其他地区支出
						（十九）自然资源海洋气象等支出
						（二十）住房保障支出					17.64	17.64
						（二十一）粮油物资储备支出
						（二十二）国有资本经营收入安排支出
						（二十三）灾害防治及应急管理
						（二十四）预备费
						（二十五）其他支出
						（二十六）转移性支出
						（二十七）债务还本支出
						（二十八）债务付息支出
						（二十九）债务发行费用支出
						（三十）抗疫特别国债安排的支出
						结转下年
收入总计			169.29			支出总计					169.29	169.29
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表2
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局										单位：万元
功能分类科目							预算数
科目编码		科目名称					合计		基本支出					项目支出
		合计					169.29		169.29
208		社会保障和就业支出					28.23		28.23
20805		行政事业单位养老支出					28.23		28.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					18.82		18.82
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					9.41		9.41
210		卫生健康支出					5.22		5.22
21011		行政事业单位医疗					5.22		5.22
2101102		事业单位医疗					5.22		5.22
212		城乡社区支出					118.19		118.19
21201		城乡社区管理事务					118.19		118.19
2120104		城管执法					118.19		118.19
221		住房保障支出					17.64		17.64
22102		住房改革支出					17.64		17.64
2210201		住房公积金					14.11		14.11
2210202		提租补贴					3.53		3.53

 

表3 2023年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局				单位：万元
经济分类科目				预算数
科目编码		科目名称
		合计		169.29
301		工资福利支出		169.29
30101		基本工资		49.52
30102		津贴补贴		3.53
30103		奖金		36.06
30107		绩效工资		20.29
30107		绩效工资		11.76
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		18.82
30109		职业年金缴费		9.41
30110		职工基本医疗保险缴费		5.22
30112		其他社会保障缴费		0.16
30112		其他社会保障缴费		0.41
30113		住房公积金		14.11
表4
2023年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局						单位:万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款支出
			合计		基本支出	项目支出

注:宿州市城市管理局宿马园区分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5
2023年部门收支预算总表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局																单位：万元
收         入
收入项目						预算数			支出功能分类科目							预算数
一、一般公共预算拨款收入						169.29			（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入									（二）外交支出
三、财政专户管理资金									（三）国防支出
其他财政专户管理资金									（四）公共安全支出
四、其他收入									（五）教育支出
事业收入									（六）科学技术支出
经营收入									（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入									（八）社会保障和就业支出							28.23
附属单位上缴收入									（九）社会保险基金支出
其他									（十）卫生健康支出							5.22
五、上级转移支付（提前下达公共预算）									（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）									（十二）城乡社区支出							118.19
									（十三）农林水支出
									（十四）交通运输支出
									（十五）资源勘探信息等支出
									（十六）商业服务业等支出
									（十七）金融支出
									（十八）援助其他地区支出
									（十九）自然资源海洋气象等支出
									（二十）住房保障支出							17.64
									（二十一）粮油物资储备支出
									（二十二）国有资本经营收入安排支出
									（二十三）灾害防治及应急管理
									（二十四）预备费
									（二十五）其他支出
									（二十六）转移性支出
									（二十七）债务还本支出
									（二十八）债务付息支出
									（二十九）债务发行费用支出
									（三十）抗疫特别国债安排的支出
									结转下年
收   入   总   计						169.29			支　出  总　计							169.29
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
表6
2023年部门收入预算总表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局																			单位：万元
功能分类科目		合计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）			上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称											小计	事业收入		经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他
合计		169.29		169.29
208	社会保障和就业支出	28.23		28.23
20805	行政事业单位养老支出	28.23		28.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82		18.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41		9.41
210	卫生健康支出	5.22		5.22
21011	行政事业单位医疗	5.22		5.22
2101102	事业单位医疗	5.22		5.22
212	城乡社区支出	118.19		118.19
21201	城乡社区管理事务	118.19		118.19
2120104	城管执法	118.19		118.19
221	住房保障支出	17.64		17.64
22102	住房改革支出	17.64		17.64
2210201	住房公积金	14.11		14.11
2210202	提租补贴	3.53		3.53
表7
2023年部门支出预算总表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局																		单位：万元
功能分类科目										合计				基本支出				项目支出
科目编码			科目名称
			合计							169.29				169.29
208			社会保障和就业支出							28.23				28.23
20805			行政事业单位养老支出							28.23				28.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							18.82				18.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							9.41				9.41
210			卫生健康支出							5.22				5.22
21011			行政事业单位医疗							5.22				5.22
2101102			事业单位医疗							5.22				5.22
212			城乡社区支出							118.19				118.19
21201			城乡社区管理事务							118.19				118.19
2120104			城管执法							118.19				118.19
221			住房保障支出							17.64				17.64
22102			住房改革支出							17.64				17.64
2210201			住房公积金							14.11				14.11
2210202			提租补贴							3.53				3.53

 

 

表8
2023部门国有资本经营收支预算表
单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市城市管理局宿马园区分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表9

2023年项目支出表

单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

注:宿州市城市管理局宿马园区分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

表10

2023年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

注:宿州市城市管理局宿马园区分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

表11

2023年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市城市管理局宿马园区分局

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:宿州市城市管理局宿马园区分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年财政拨款收支预算169.29万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款169.29万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)169.29万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出28.23万元，占16.68%;卫生健康支出5.22万元，占3.08%;城乡社区支出118.19万元，占69.82%；住房保障支出17.64万元，占10.42%。

二、关于2023年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年一般公共预算支出169.29万元，比2022年预算增加70.37万元，增长71.14%，主要原因:一是新增基础绩效奖；二是新增招考录用人员。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出28.23万元，占16.68%;卫生健康支出5.22万元，占3.08%;城乡社区支出118.19万元，占69.82%；住房保障支出17.64万元，占10.42%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算18.82万元，比2022年预算增加8.67万元，增长85.42%，增长原因主要是：一是基础性绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出基数测算标准；二是新增招考录用人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.41万元，比2022年预算增加4.34万元，增长85.6%，增长原因主要是：一是基础性绩效奖纳入机关事业单位职业年金缴费支出基数测算标准；二是新增招考录用人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.22万元，比2022年预算增加1.16万元，增长28.57%，增长原因主要是：一是人员工资变动；二是新增招考录用人员。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算118.19万元，比2022年预算增加48.5万元，增长69.59%，增长原因主要是：一是新增基础绩效奖；二是新增招考录用人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.11万元，比2022年预算增加6.5万元，增长85.41%，增长原因主要是：一是基础绩效奖纳入住房公积金基数测算标准；二是新增招考录用人员。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.53万元，比2022年预算增加1.63万元，增长85.79%，增长原因主要是：一是基础绩效奖纳入提租补贴基数测算标准；二是新增招考录用人员。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年一般公共预算基本支出169.29万元，全部为人员经费169.29万元。

人员经费169.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市城市管理局宿马园区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市城市管理局宿马园区分局2023年收支总预算169.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

六、关于2023年收入总表的说明

    宿州市城市管理局宿马园区分局2023年收入预算169.29万元，全部为本年收入169.29万元。

本年收入169.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入169.29万元，占100%，比2022年预算增加70.37万元，增长71.14%，增长原因主要是:一是新增基础绩效奖；二是新增招考录用人员。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年支出预算169.29万元，比2022年预算增加70.37万元，增长71.14%，增长原因主要是:一是新增基础绩效奖；二是新增招考录用人员。支出全部为基本支出169.29万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市城市管理局宿马园区分局2023年没有安排政府购买服务支出。

      十二、其他重要事项情况说明

    无

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。